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英皇交易平台2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
[日期:2017-03-15]  来源:   作者:   阅读:
 
 

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第一部分:部门概况

一、基本情况(主要是工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:英皇交易平台概况

 主要职责

1、贯彻国家、自治区和有关英皇娱乐时时彩平台方针、政策、法令和规定,并组织实施,研究英皇娱乐时时彩平台理论等;

2、制订全县各类英皇娱乐时时彩平台事业发展规划和年度计划,并指、协调英皇娱乐时时彩平台规划,计划的实施;根据计划部门下达的招生任务,结合本县和学校实际制订学校招生计划;

3、综合管理全县的师范、中等职业技术英皇娱乐时时彩平台、成人英皇娱乐时时彩平台、基础英皇娱乐时时彩平台、学前英皇娱乐时时彩平台、特殊英皇娱乐时时彩平台和民族英皇娱乐时时彩平台工作;

4、负责对全县英皇娱乐时时彩平台工作进行监督、检查、评估和指导;

5、负责申报县属中等职业技术学校、成人学校的设置和调整;

6、负责对中小学教学点设置和调整的审批,对社会力量办学申报审批;负责按国家规定,制订全县中小学(含特殊英皇娱乐时时彩平台学校)、幼儿园、中等职业学校、中等专业学校、民办学校的有关规章制度;

7、管理全县的学校英皇娱乐时时彩平台及其考试工作,组织实施普通高等学校招生考试、成人高等英皇娱乐时时彩平台、中等英皇娱乐时时彩平台招生考试、高等英皇娱乐时时彩平台自学考试、中等英皇娱乐时时彩平台自学考试、高中会考、中考等;

8、制订全县“两基”工作巩固提高方案,并组织实施,对乡镇、村街“两基”工作进行检查评估;

9、贯彻党中央、国务院、区党委和区人民政府英皇国际时时彩平台多渠道筹措英皇娱乐时时彩平台经费的规定,制订我县多渠道筹措英皇娱乐时时彩平台经费、改善办学条件的方案;归口管理国内外对我县的英皇娱乐时时彩平台援助;

10、负责对全县英皇娱乐时时彩平台事业费和英皇娱乐时时彩平台基础建设和管理,制订英皇娱乐时时彩平台经费管理规定,管好本级财务工作,指导全县英皇娱乐时时彩平台系统财务管理,加强英皇娱乐时时彩平台财务监督,负责英皇娱乐时时彩平台内部审计,英皇娱乐时时彩平台统计;指导乡镇、村街做好多渠道筹措英皇娱乐时时彩平台经费的征管工作;

11、负责组织全县英皇娱乐时时彩平台综合改革工作;

12、依法履行中小学教师的资格认定、招聘录用、调配交流、职务评聘、培训和考核奖惩等管理,按照干部管理权限和程序,对全县英皇娱乐时时彩平台系统领导干部进行考核、任免;

13、管理县直属学校和全县社会力量举办的学历英皇娱乐时时彩平台的学校;

14、指导全县各级各类学校的思想政治工作,团队工作、德育工作、体育卫生和美育工作、民兵工作、国防英皇娱乐时时彩平台等工作;

15、主管全县各级各类学校英皇娱乐时时彩平台教学研究,英皇娱乐时时彩平台书刊,指导在全县推广普通话、规范使用文字、指导英皇娱乐时时彩平台学会开展工作;

16、按照标准组织实施各级各类学校技术装备,不断改善办学条件,指导全县开展勤工俭学工作;

17、对各有关部门、乡镇人民政府和村街办事处依法履行英皇娱乐时时彩平台职责的情况进行监督、检查、指导,对英皇娱乐时时彩平台工作重大问题进行调查研究,并向县人民政府反映,提出意见和建议;

18、承办县政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

县英皇娱乐时时彩平台局设有三股四室八办,其中:办公室、人事股、英皇娱乐时时彩平台股、计财基建股、党委办、纪委办、督导室、校安办、安稳办、学籍办、岗位办、职改办、绩效办、档案室、门卫室。下设有九个二层机构(教研室、招生办、成教办、勤办室、电教站、资助办、青少年活动中心、英皇娱乐时时彩平台财务核算中心、进修学校)。

下设有280所小学,44所初中,7所高中,1所职校,1所特殊英皇娱乐时时彩平台学校,23所幼儿园。

三、人员构成情况

1.我局核定编制数19人,其中行政编制数17人,在编人员16人,工勤编制数2人,在编人员2人。

2.二层机构(教研室、招生办、成教办、勤办室、电教站、资助办、青少年活动中心、英皇娱乐时时彩平台财务核算中心、进修学校)核定编制数93人,在编人员89人。

3.小学核定编制数5969人,在编人员5921人。   

4.初中核定编制数3625人,在编人员3391人。

5.高中核定编制数1354人,在编人员1075人。

6.职校核定编制数289人,在编人员202人。

7.特殊英皇娱乐时时彩平台学校核定编制数10人,在编人员7人。

8.幼儿园核定编制数232人,在编人员182人。

9.各学校安全协管员编制数721人,实在人员692人。

10.学生人数共271885人(其中:小学118373人,初中56975人,高中25161人,职校4375人,特教学校75人,幼儿园66926人)。

 

第二部分:英皇交易平台及所属单位预算在内的2017年部门预算报表(详见附件)

   

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算101547.03万元,同比减少9144.12万元,同比降低8.26%。其中:

一般公共财政预算拨款91342.91万元,同比减少6486.99万元,同比降低6.63%

政府性基金预算财政拨款4937.62万元,同比减少7923.38万元,同比降低61.6%

纳入财政专户的管理资金5266.5万元,同比增加475.24万元,同比上升9.91%

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算101547.03万元,其中:基本支出  86642.17万元,占支出总预算85.33%,同比增加28238.75万元,增长49.8%;项目支出14904.86万元,占支出总预算14.67%,同比减少37382.63万元,降低71.93%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)英皇娱乐时时彩平台类科目支出预算 69346.94万元;占支出总预算的68.29%,同比减少32928.47万元,下降32.19%;

2)社会保障和就业类科目支出预算16583.22万元;占支出总预算的16.33%,新政策改革从2017年起进行预算安排;

3)医疗卫生类科目支出预算2783.72万元;占支出总预算的2.74%,同比增加279.08万元,增长11.14%;

4)城乡社会事务类科目支出预算4937.62万元;占支出总预算的4.86%2017年预算新安排支出;

5)住房保障支出类科目支出预算5656.88万元;占支出总预算的5.57%,同比减少254万元,下降4.3%

6)其他支出类科目支出预算2238.65万元;占支出总预算的2.21%2017年预算新安排支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出86642.17万元,占支出总预算85.33%,同比增加28238.75万元,增长49.8%。其中:

工资福利支出预算79110.72万元;占基本支出预算  91.3%,同比减少4185.47万元,下降5.58%

商品和服务支出预算1238.34万元;占基本支出预算  1.43%,同比减少58.39万元,降低4.95%;

对个人和家庭的补助支出预算6293.11万元;占基本支出预算7.27%,同比减少31703.89万元,降低83.43%

2)项目支出预算。

项目支出14904.86万元,占支出总预算14.67%,同比减少37382.63万元,降低71.93%。其中:

工资福利支出预算4897.19万元;占项目支出预算的32.85 %

商品和服务支出预算2290万元;占项目支出预算的 15.39%

对个人和家庭补助支出1320万元;占项目支出预算的  8.85%

基本建设支出预算4070万元;占项目支出预算的27.3%

其他资本性支出2327.67万元。占项目支出预算的15.61%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出91342.91万元,其中:基本支出81375.67万元,项目支出9967.24万元。具体支出预算如下:

行政运行(英皇娱乐时时彩平台管理事务)146.28万元,全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

一般行政管理事务(英皇娱乐时时彩平台管理事务)90万元,全部是项目支出预算,主要用于补充日常办公经费支出等。

其他英皇娱乐时时彩平台管理事务支出14万元,全部是项目支出预算,主要用于补充日常办公经费支出等。

学前英皇娱乐时时彩平台支出2004.03万元(其中:基本支出354.03万元,项目支出1650万元),主要用于教师工资和补充日常办公经费支出等。

小学英皇娱乐时时彩平台支出30100.35万元(其中:基本支出30100.35万元,主要用于教师工资和补充日常办公经费支出等。

初中英皇娱乐时时彩平台支出17776.23万元(其中:基本支出17776.23万元),主要用于教师工资和补充日常办公经费支出等。

高中英皇娱乐时时彩平台支出4517.15万元(其中:基本支出4366.86万元,项目支出150.29万元),主要用于教师工资和补充日常办公经费支出等。

其他普通英皇娱乐时时彩平台支出5953.27万元(其中:基本支出477.32万元,项目支出5475.95万元),主要用于教师工资、补充日常办公经费支出和项目基建支出等。

中专英皇娱乐时时彩平台支出874.49万元(其中:基本支出784.49万元,项目支出90万元),主要用于教师工资和补充日常办公经费支出等。

其他职业英皇娱乐时时彩平台支出225万元(其中:项目支出225万元),主要用于职业英皇娱乐时时彩平台攻坚项目。

其他成人英皇娱乐时时彩平台支出50.38万元(其中:基本支出48.38万元,项目支出2万元),主要用于教师工资和补充日常办公经费支出等。

特殊学校英皇娱乐时时彩平台支出36.6万元(其中:基本支出48.38万元),主要用于教师工资和补充日常办公经费支出等。

教师进修支出22.66万元(其中:基本支出22.66万元),主要用于教师工资和补充日常办公经费支出等。

其他英皇娱乐时时彩平台费附加安排的支出2270万元(其中:项目支出2270万元),主要用于学校基本建设等。

机关事业单位基本养老支出11845.17万元(其中:基本支出11845.17万元),主要用于教师单位基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出4738.05万元(其中:基本支出4738.05万元),主要用于教师单位职业年金缴费。

行政单位医疗4.8万元,(其中:基本支出4.8万元)。是根据规定,按一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗2778.92万元,(其中:基本支出2778.92万元)。是根据规定,按一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金5656.88万元,(其中:基本支出5656.88万元)。是按照国家统一规定,为局机关和各学校教师计缴的住房公积金。

年初预留2238.65万元,(其中:基本支出2238.65万元)。主要用于,学校顶岗人员,安全协管员等人员工资和社会保障缴费和学生资助经费。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算24.67万元,比2016年预算减少8.6万元,同比下降25.85% 。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央英皇国际时时彩平台厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致,2017年没有预算安排经费。

2.公务接待费2017年预算6.47万元,同比减少2.4万元,下降27.06 %,主要原因是预算时按实有人数计算,造成公务接待经费减少,主要是安排开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算18.2万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费18.2万元),同比减少6.2万元,下降25.41%,主要原因是我县2016年开始实行公务用车制度改革,核减相对应车辆,局机关保留应急车辆2辆,下属二层机构6辆,主要用于县内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4、其他重要事项情况说明

(1) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门运行经费预算支出1238.34万元,比2016年预算略有提升。主要原因是2017年度,局机关和二层机构的在职人数增加造成公务费按标准计算有所增加,工会经费随工资的提高而提高。

2)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出预算0万元,其中:政府采购货物支出预算0万元、政府采购工程支出预算0万元、服务支出预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

2017年度中,本单位共有车辆3辆(一般公务用车3辆)正常运转,其他事业单位的5台车辆无维修价值而没有使用,我单位没有价值超100万元设备。

预算绩效管理工作开展情况

2017年度,本年部门共组织对8个二层机构进行整体支出绩效目标申报和3个项目支出绩效目标进行了申报,其中项目支出绩效涉及一般公共预算当年财政拨款4120万元,占本年度预算的4.05%。其中:如对资助家庭经济困难大学新生入学补助资金(县本级资金120万元)进行申报,2017年农村义务英皇娱乐时时彩平台薄弱学校改造计划项目(县本级资金2000万元)进行申报,2017年农村义务英皇娱乐时时彩平台校舍项目(县本级资金2000万元)进行申报,具体情况还要看绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:英皇交易平台2017年部门预算公开表

 

 
 
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